1. Главная
  2. Руководство Пользователя
  3. Руководство Пользователя

КДТ с пенями, с учетом платежного поручения, на котором были денежные средства в период возникновения задолженности

Алгоритм действий:

  1. Создать КДТ с типом “Корректировка с пенями”;

  2. Добавить в данную КДТ те товарные позиции, которые необходимо откорректировать и обязательно товарную позицию №1 (даже если изменения касаются только последующих товаров);

  3. Откорректировать сведения о товарах (например, код ТНВЭД, при изменении которого увеличилась ставка пошлины);

  4. Откорректировать “Настройки начисления пени” (при необходимости);

  5. В разделе “Расчёты, платежи и платёжные документы” появятся суммы доплаты. Необходимо произвести списания с ПП на котором были денежные средства в период возникновения задолженности по основным платежам (2010, 5010).

  6. Убедиться, что суммы доплаты по пеням (5011, 2011) уменьшились и произвести списания.

Особенности

Пеня на всю сумму задолженности автоматически рассчитывается в первой товарной позиции (товарная позиция №1).